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北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心2022年预算
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心事业编制16人，实际3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会及全国“两会”精神，坚持解放思想、坚持改革创新，认真梳理全区公园资源禀赋，深挖历史文化内涵，在公园管理中逐步植入文化元素，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，主动提升管理水平的动力和能力，使全区公园管护水平上新台阶。
二、收入预算说明
2022年收入预算17,044.280166万元，比2021年171.885852万元增加16872.394314万元，增长98.99%。其中：本年财政拨款收入16,422.353081万元,比2021年170.2468万元增加16252.106281万元；本年其他资金收入1万元,与2021年持平；上年结转结余资金620.927085万元,比2021年0.639052万元增加620.288033万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算86.287845万元，占总支出预算0.51%，比2021年116.999052万元减少30.711207万元，增长或下降26.25%。
（二）项目支出预算16,957.992321万元，比2021年54.8868万元增加16903.105521万元，增长99.68%。变动原因：政策绿养护和土地流转项目纳入年初预算。
其中：
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.038000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.002万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.038000万元，比2021年预算数0.040000万元减少0.002万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心部门政府购买采购预算总额3.475370万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.475370万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心部门政府购买服务预算总额5.400000万元。
七、机关运行经费情况说明
"2022年北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)"
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目”
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心事业编制16人，实际3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会及全国“两会”精神，坚持解放思想、坚持改革创新，认真梳理全区公园资源禀赋，深挖历史文化内涵，在公园管理中逐步植入文化元素，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，主动提升管理水平的动力和能力，使全区公园管护水平上新台阶。
二、收入预算说明
2022年收入预算17,044.280166万元，比2021年171.885852万元增加16872.394314万元，增长98.99%。其中：本年财政拨款收入16,422.353081万元,比2021年170.2468万元增加16252.106281万元；本年其他资金收入1万元,与2021年持平；上年结转结余资金620.927085万元,比2021年0.639052万元增加620.288033万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算86.287845万元，占总支出预算0.51%，比2021年116.999052万元减少30.711207万元，增长或下降26.25%。
（二）项目支出预算16,957.992321万元，比2021年54.8868万元增加16903.105521万元，增长99.68%。变动原因：政策绿养护和土地流转项目纳入年初预算。
其中：
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.038000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.002万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.038000万元，比2021年预算数0.040000万元减少0.002万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心部门政府购买采购预算总额3.475370万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.475370万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心部门政府购买服务预算总额5.400000万元。
七、机关运行经费情况说明
"2022年北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)"
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目”
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）